| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 288 000 Kč | 3 689 000 Kč | 1 728 657 Kč | 46,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 756 Kč | 56,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000 Kč | 69 000 Kč | 35 846 Kč | 52,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 985 Kč | 30,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 412 000 Kč | 412 000 Kč | 140 140 Kč | 34,0% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 191 895 Kč | 64,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 118 283 Kč | 34,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 773 000 Kč | 1 773 000 Kč | 945 173 Kč | 53,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 12 605 Kč | 4,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 250 000 Kč | 246 975 Kč | 98,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 145 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |