| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 288 000 Kč | 4 746 000 Kč | 2 748 441 Kč | 57,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 756 Kč | 56,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 63 000 Kč | 69 000 Kč | 41 406 Kč | 60,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 498 Kč | 51,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 412 000 Kč | 412 000 Kč | 250 270 Kč | 60,7% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 306 795 Kč | 102,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 197 263 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 773 000 Kč | 2 828 000 Kč | 1 640 513 Kč | 58,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 12 605 Kč | 4,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 252 000 Kč | 251 335 Kč | 99,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 145 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |