| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 000 Kč | 1 175 000 Kč | 393 971 Kč | 33,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 762 Kč | 5,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 262 Kč | 105,2% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 8 155 Kč | 163,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 23 323 Kč | 466,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 1 250 Kč | 2,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 274 922 Kč | 27,5% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 61 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 80 000 Kč | 79 235 Kč | 99,0% |