| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 000 Kč | 1 205 000 Kč | 791 466 Kč | 65,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 486 Kč | 12,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 8 055 Kč | 161,1% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 775 Kč | 95,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 31 711 Kč | 634,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 22 929 Kč | 51,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 695 000 Kč | 295 272 Kč | 42,5% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 0 Kč | 61 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 415 000 Kč | 424 176 Kč | 102,2% |