| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 157 000 Kč | 1 157 000 Kč | 186 396 Kč | 16,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 28 607 Kč | 4,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 730 Kč | 3,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 34 962 Kč | 31,8% |
| 5153 | Plyn | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 13 846 Kč | 14,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 144 Kč | 14,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 131 Kč | 32,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 60 977 Kč | 61,0% |