| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 157 000 Kč | 1 226 000 Kč | 383 688 Kč | 31,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 71 012 Kč | 11,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 337 Kč | 6,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 77 021 Kč | 70,0% |
| 5153 | Plyn | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 11 376 Kč | 11,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 052 Kč | 3,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 50 590 Kč | 50,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 98 452 Kč | 98,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 69 000 Kč | 68 850 Kč | 99,8% |