| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 800 000 Kč | 12 136 460 Kč | 7 040 398 Kč | 58,0% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 500 000 Kč | 11 700 000 Kč | 6 910 000 Kč | 59,1% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 416 460 Kč | 110 398 Kč | 26,5% |