| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 800 000 Kč | 12 000 000 Kč | 4 058 600 Kč | 33,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 20 000 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 500 000 Kč | 11 700 000 Kč | 4 036 000 Kč | 34,5% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 2 600 Kč | 0,9% |