| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 681 000 Kč | 851 000 Kč | 337 809 Kč | 39,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 30 278 Kč | 36,5% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 070 Kč | 41,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 122 848 Kč | 40,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 233 000 Kč | 183 000 Kč | 182 613 Kč | 99,8% |