| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 705 950 Kč | 9 007 908 Kč | 8 099 907 Kč | 89,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 423 120 Kč | 668 862 Kč | 528 957 Kč | 79,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 710 100 Kč | 4 637 375 Kč | 4 117 417 Kč | 88,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 101 000 Kč | 106 545 Kč | 99 213 Kč | 93,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 156 000 Kč | 260 350 Kč | 231 596 Kč | 89,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 315 730 Kč | 3 334 776 Kč | 3 122 725 Kč | 93,6% |