| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 354 089 Kč | 12 493 508 Kč | 8 578 449 Kč | 68,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 052 800 Kč | 1 555 700 Kč | 1 374 663 Kč | 88,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 000 878 Kč | 7 192 480 Kč | 4 449 741 Kč | 61,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 107 500 Kč | 107 500 Kč | 83 343 Kč | 77,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 161 900 Kč | 216 300 Kč | 129 639 Kč | 59,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 031 011 Kč | 3 421 528 Kč | 2 541 064 Kč | 74,3% |