| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 241 000 Kč | 22 390 348 Kč | 5 237 211 Kč | 23,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 19 121 000 Kč | 22 200 348 Kč | 5 165 153 Kč | 23,3% |
| 613 | Pozemky | 20 000 Kč | 90 000 Kč | 72 058 Kč | 80,1% |