| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 509 287 Kč | 31 776 088 Kč | 11 576 659 Kč | 36,4% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 364 800 Kč | 1 806 812 Kč | 1 575 409 Kč | 87,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 22 433 250 Kč | 25 927 776 Kč | 7 435 339 Kč | 28,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 115 500 Kč | 139 500 Kč | 116 140 Kč | 83,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 164 900 Kč | 266 120 Kč | 151 095 Kč | 56,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 430 837 Kč | 3 635 880 Kč | 2 298 676 Kč | 63,2% |