| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 390 428 Kč | 7 903 943 Kč | 4 211 706 Kč | |
| 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv | 609 931 Kč | 3 652 274 Kč | 99 868 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 16 388 831 Kč | 16 388 831 Kč | 16 249 000 Kč |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -608 334 Kč | -12 168 409 Kč | -12 168 409 Kč |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 Kč | 31 247 Kč | 31 247 Kč |