| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 209 156 Kč | 24 442 708 Kč | 21 645 308 Kč | 88,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 315 483 Kč | 7 340 697 Kč | 6 839 039 Kč | 93,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 4 817 850 Kč | 11 609 250 Kč | 10 326 245 Kč | 88,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 166 000 Kč | 206 000 Kč | 170 361 Kč | 82,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 199 740 Kč | 237 840 Kč | 151 262 Kč | 63,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 710 083 Kč | 5 048 921 Kč | 4 158 401 Kč | 82,4% |