| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 3 475 800 Kč | 2 990 905 Kč | 86,0% | |
| 6121 | Stavby | 670 000 Kč | 3 026 800 Kč | 2 871 607 Kč | 94,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 118 298 Kč | 98,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 300 000 Kč | 329 000 Kč | 1 000 Kč | 0,3% |