| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 090 000 Kč | 3 305 800 Kč | 1 487 595 Kč | 45,0% | |
| 6121 | Stavby | 670 000 Kč | 2 856 800 Kč | 1 368 297 Kč | 47,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 118 298 Kč | 98,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 300 000 Kč | 329 000 Kč | 1 000 Kč | 0,3% |