| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 474 474 Kč | 15 705 674 Kč | 3 545 253 Kč | 22,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 328 391 Kč | 380 919 Kč | 91 909 Kč | 24,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 068 650 Kč | 8 248 150 Kč | 2 159 563 Kč | 26,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 34 843 Kč | 17,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 248 700 Kč | 268 700 Kč | 90 003 Kč | 33,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 628 733 Kč | 6 607 905 Kč | 1 168 935 Kč | 17,7% |