| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 474 474 Kč | 17 689 885 Kč | 13 058 031 Kč | 73,8% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 328 391 Kč | 430 919 Kč | 192 171 Kč | 44,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 068 650 Kč | 10 407 161 Kč | 8 095 470 Kč | 77,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 200 000 Kč | 722 100 Kč | 659 632 Kč | 91,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 248 700 Kč | 343 200 Kč | 263 296 Kč | 76,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 628 733 Kč | 5 786 505 Kč | 3 847 463 Kč | 66,5% |