| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 474 474 Kč | 16 949 547 Kč | 9 238 363 Kč | 54,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 328 391 Kč | 430 919 Kč | 221 601 Kč | 51,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 068 650 Kč | 9 882 913 Kč | 5 409 060 Kč | 54,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 200 000 Kč | 722 100 Kč | 574 630 Kč | 79,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 248 700 Kč | 315 700 Kč | 174 249 Kč | 55,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 628 733 Kč | 5 597 915 Kč | 2 858 823 Kč | 51,1% |