| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 2 970 000 Kč | 185,6% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 2 840 000 Kč | 202,9% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 130 000 Kč | 65,0% |