| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 962 660 Kč | 20 989 805 Kč | 12 484 898 Kč | 59,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 494 918 Kč | 414 918 Kč | 172 447 Kč | 41,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 155 650 Kč | 11 647 920 Kč | 7 399 603 Kč | 63,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 543 000 Kč | 180 296 Kč | 33,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 338 700 Kč | 2 038 700 Kč | 176 798 Kč | 8,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 730 392 Kč | 6 345 267 Kč | 4 555 754 Kč | 71,8% |