| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 962 660 Kč | 17 858 720 Kč | 10 212 551 Kč | 57,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 494 918 Kč | 414 918 Kč | 146 606 Kč | 35,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 155 650 Kč | 10 376 880 Kč | 5 904 967 Kč | 56,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 243 000 Kč | 69 962 Kč | 28,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 338 700 Kč | 338 700 Kč | 125 594 Kč | 37,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 730 392 Kč | 6 485 223 Kč | 3 965 421 Kč | 61,1% |