| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 962 660 Kč | 48 409 407 Kč | 33 939 387 Kč | 70,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 494 918 Kč | 414 918 Kč | 183 156 Kč | 44,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 155 650 Kč | 18 083 074 Kč | 9 345 874 Kč | 51,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 20 623 000 Kč | 15 241 506 Kč | 73,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 338 700 Kč | 2 509 024 Kč | 1 718 029 Kč | 68,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 730 392 Kč | 6 779 391 Kč | 7 450 822 Kč | 109,9% |