| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 962 660 Kč | 14 969 240 Kč | 846 582 Kč | 5,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 494 918 Kč | 514 918 Kč | 30 872 Kč | 6,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 155 650 Kč | 6 628 650 Kč | 490 231 Kč | 7,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 243 000 Kč | 7 992 Kč | 3,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 338 700 Kč | 338 700 Kč | 69 248 Kč | 20,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 730 392 Kč | 7 243 972 Kč | 248 240 Kč | 3,4% |