| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 962 660 Kč | 14 973 240 Kč | 1 650 083 Kč | 11,0% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 494 918 Kč | 514 918 Kč | 147 770 Kč | 28,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 155 650 Kč | 6 743 250 Kč | 898 120 Kč | 13,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 243 000 Kč | 16 047 Kč | 6,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 338 700 Kč | 338 700 Kč | 88 136 Kč | 26,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 730 392 Kč | 7 133 372 Kč | 500 010 Kč | 7,0% |