| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 962 660 Kč | 17 384 758 Kč | 5 060 904 Kč | 29,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 494 918 Kč | 414 918 Kč | 135 898 Kč | 32,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 155 650 Kč | 9 039 518 Kč | 2 699 582 Kč | 29,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 243 000 Kč | 243 000 Kč | 37 962 Kč | 15,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 338 700 Kč | 338 700 Kč | 105 876 Kč | 31,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 730 392 Kč | 7 348 622 Kč | 2 081 587 Kč | 28,3% |