| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 55 726 068 Kč | 55 114 594 Kč | 98,9% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 695 000 Kč | 5 388 751 Kč | 3 203 121 Kč | 59,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 806 650 Kč | 22 487 074 Kč | 15 465 316 Kč | 68,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 637 000 Kč | 23 123 281 Kč | 22 582 423 Kč | 97,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 221 772 Kč | 176 421 Kč | 79,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 672 Kč | 4 505 190 Kč | 13 687 313 Kč | 303,8% |