| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 52 631 830 Kč | 53 340 541 Kč | 101,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 695 000 Kč | 3 366 998 Kč | 2 925 275 Kč | 86,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 806 650 Kč | 21 679 515 Kč | 14 636 500 Kč | 67,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 637 000 Kč | 22 893 281 Kč | 22 236 487 Kč | 97,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 221 772 Kč | 176 421 Kč | 79,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 672 Kč | 4 470 264 Kč | 13 365 859 Kč | 299,0% |