| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 50 893 382 Kč | 43 587 377 Kč | 85,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 695 000 Kč | 3 124 998 Kč | 2 515 403 Kč | 80,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 806 650 Kč | 21 019 067 Kč | 13 036 316 Kč | 62,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 637 000 Kč | 22 112 281 Kč | 21 395 522 Kč | 96,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 221 772 Kč | 125 500 Kč | 56,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 672 Kč | 4 415 264 Kč | 6 514 636 Kč | 147,5% |