| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 47 295 484 Kč | 35 737 956 Kč | 75,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 695 000 Kč | 2 696 854 Kč | 752 036 Kč | 27,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 806 650 Kč | 18 657 125 Kč | 9 412 093 Kč | 50,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 637 000 Kč | 21 529 530 Kč | 20 939 709 Kč | 97,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 109 000 Kč | 12 728 Kč | 11,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 672 Kč | 4 302 975 Kč | 4 621 390 Kč | 107,4% |