| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 46 212 693 Kč | 27 838 568 Kč | 60,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 695 000 Kč | 2 696 854 Kč | 688 036 Kč | 25,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 806 650 Kč | 17 642 334 Kč | 7 956 345 Kč | 45,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 637 000 Kč | 21 469 530 Kč | 14 891 597 Kč | 69,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 101 000 Kč | 4 728 Kč | 4,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 672 Kč | 4 302 975 Kč | 4 297 862 Kč | 99,9% |