| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 266 322 Kč | 42 191 415 Kč | 14 445 841 Kč | 34,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 695 000 Kč | 2 696 854 Kč | 560 182 Kč | 20,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 806 650 Kč | 16 777 296 Kč | 6 984 581 Kč | 41,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 18 637 000 Kč | 18 637 000 Kč | 6 159 949 Kč | 33,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 101 000 Kč | 4 728 Kč | 4,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 916 672 Kč | 3 979 265 Kč | 736 400 Kč | 18,5% |