| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 772 663 Kč | 7 939 410 Kč | 7 939 410 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7 747 663 Kč | 7 925 473 Kč | 7 925 473 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 25 000 Kč | 13 937 Kč | 13 937 Kč | 100,0% |