| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 639 941 Kč | 12 444 949 Kč | 12 444 949 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 7 772 663 Kč | 7 939 410 Kč | 7 939 410 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 643 464 Kč | 1 423 139 Kč | 1 423 139 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 196 464 Kč | 3 062 674 Kč | 3 062 674 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 27 350 Kč | 19 726 Kč | 19 726 Kč | 100,0% |