| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 196 464 Kč | 3 062 674 Kč | 3 062 674 Kč | 100,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 249 432 Kč | 2 219 445 Kč | 2 219 445 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 921 032 Kč | 811 146 Kč | 811 146 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000 Kč | 27 335 Kč | 27 335 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 4 748 Kč | 4 748 Kč | 100,0% |