| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 238 600 Kč | 1 241 744 Kč | 1 241 744 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 600 Kč | 16 831 Kč | 16 831 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 51 000 Kč | 91 785 Kč | 91 785 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 280 000 Kč | 168 951 Kč | 168 951 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 41 000 Kč | 78 614 Kč | 78 614 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 851 000 Kč | 885 563 Kč | 885 563 Kč | 100,0% |