| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 874 201 Kč | 13 405 516 Kč | 13 405 516 Kč | 100,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 238 600 Kč | 1 241 744 Kč | 1 241 744 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 260 000 Kč | 144 266 Kč | 144 266 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 901 900 Kč | 2 676 032 Kč | 2 676 032 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 4 425 691 Kč | 4 192 078 Kč | 4 192 078 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 649 666 Kč | 4 933 463 Kč | 4 933 463 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 398 344 Kč | 217 933 Kč | 217 933 Kč | 100,0% |