| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 649 666 Kč | 4 933 463 Kč | 4 933 463 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 373 166 Kč | 4 735 932 Kč | 4 735 932 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 82 000 Kč | 22 747 Kč | 22 747 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 86 000 Kč | 39 602 Kč | 39 602 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 108 500 Kč | 133 982 Kč | 133 982 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 100,0% |