| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 136 000 Kč | 3 525 745 Kč | 3 525 745 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 5 224 Kč | 5 224 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 705 Kč | 6 705 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 415 345 Kč | 415 345 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 026 000 Kč | 1 034 010 Kč | 1 034 010 Kč | 100,0% |
| 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 35 000 Kč | 2 063 961 Kč | 2 063 961 Kč | 100,0% |