| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 318 826 Kč | 4 758 839 Kč | 4 758 839 Kč | 100,0% | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 Kč | 15 524 Kč | 15 524 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 5 425 Kč | 5 425 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 12 606 Kč | 12 606 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 033 826 Kč | 3 292 878 Kč | 3 292 878 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 430 906 Kč | 1 430 906 Kč | 100,0% |
| 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |