| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 836 000 Kč | 909 336 Kč | 909 336 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 603 Kč | 1 603 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 6 648 Kč | 6 648 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 7 260 Kč | 7 260 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 820 000 Kč | 733 161 Kč | 733 161 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 70 664 Kč | 70 664 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100,0% |