| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 073 706 Kč | 1 471 963 Kč | 1 471 963 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 580 000 Kč | 796 687 Kč | 796 687 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 145 000 Kč | 199 173 Kč | 199 173 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 706 Kč | 71 699 Kč | 71 699 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 796 Kč | 796 Kč | 100,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 22 748 Kč | 22 748 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 210 000 Kč | 380 860 Kč | 380 860 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |