| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 392 614 Kč | 8 621 581 Kč | 7 935 544 Kč | 92,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 7 377 614 Kč | 8 597 441 Kč | 7 911 403 Kč | 92,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 24 140 Kč | 24 140 Kč | 100,0% |