| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 122 237 Kč | 14 006 047 Kč | 12 898 678 Kč | 92,1% | |
| 501 | Platy | 7 392 614 Kč | 8 621 581 Kč | 7 935 544 Kč | 92,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 639 405 Kč | 1 902 177 Kč | 1 772 170 Kč | 93,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 063 168 Kč | 3 454 232 Kč | 3 185 362 Kč | 92,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 27 050 Kč | 28 056 Kč | 5 603 Kč | 20,0% |