| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 063 168 Kč | 3 454 232 Kč | 3 185 362 Kč | 92,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 218 359 Kč | 2 496 073 Kč | 2 303 245 Kč | 92,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 803 809 Kč | 900 418 Kč | 839 982 Kč | 93,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000 Kč | 49 039 Kč | 34 194 Kč | 69,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 8 703 Kč | 7 941 Kč | 91,2% |