| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 538 700 Kč | 3 093 801 Kč | 2 692 058 Kč | 87,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 700 Kč | 164 072 Kč | 163 080 Kč | 99,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 71 462 Kč | 71 312 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 480 000 Kč | 1 174 855 Kč | 950 098 Kč | 80,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 90 000 Kč | 485 812 Kč | 459 488 Kč | 94,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 885 000 Kč | 1 197 600 Kč | 1 048 080 Kč | 87,5% |