| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 422 500 Kč | 7 408 938 Kč | 4 683 199 Kč | 63,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 123 000 Kč | 7 105 489 Kč | 4 433 946 Kč | 62,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 150 000 Kč | 61 967 Kč | 32 380 Kč | 52,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 73 000 Kč | 74 006 Kč | 58 353 Kč | 78,8% |
| 5175 | Pohoštění | 76 500 Kč | 151 164 Kč | 142 208 Kč | 94,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 16 312 Kč | 16 312 Kč | 100,0% |