| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 903 600 Kč | 18 690 830 Kč | 12 175 155 Kč | 65,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 92 881 Kč | 92 881 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 903 600 Kč | 18 582 079 Kč | 12 081 604 Kč | 65,0% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 15 870 Kč | 670 Kč | 4,2% |