| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 204 000 Kč | 3 540 146 Kč | 1 686 758 Kč | 47,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 7 197 Kč | 7 197 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 90 000 Kč | 61 048 Kč | 61 048 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 269 016 Kč | 227 469 Kč | 84,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 020 000 Kč | 1 858 885 Kč | 91 044 Kč | 4,9% |