| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 312 628 Kč | 1 787 841 Kč | 1 729 072 Kč | 96,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 234 Kč | 56,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 600 Kč | 14 581 Kč | 14 581 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 48 019 Kč | 33 016 Kč | 68,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 230 028 Kč | 1 238 920 Kč | 1 238 920 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 431 321 Kč | 431 321 Kč | 100,0% |