| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 730 820 Kč | 6 740 322 Kč | 6 719 554 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 32 673 Kč | 32 673 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 799 Kč | 92,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 200 Kč | 30 756 Kč | 15 908 Kč | 51,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 42 990 Kč | 38 770 Kč | 90,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 195 400 Kč | 3 231 886 Kč | 3 231 886 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 2 795 848 Kč | 2 795 848 Kč | 100,0% |
| 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 500 Kč | 96,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 577 170 Kč | 577 170 Kč | 100,0% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 462 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |