| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 006 200 Kč | 1 344 297 Kč | 1 337 758 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 200 Kč | 14 272 Kč | 14 272 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 346 169 Kč | 340 630 Kč | 98,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 912 000 Kč | 912 856 Kč | 912 856 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |