| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 431 000 Kč | 437 373 Kč | 362 858 Kč | 83,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 40 166 Kč | 66,9% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 13 781 Kč | 12 781 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 31 000 Kč | 60 626 Kč | 60 626 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 61 700 Kč | 109 226 Kč | 107 199 Kč | 98,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 9 006 Kč | 9 006 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 31 000 Kč | 71 239 Kč | 71 239 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 5 026 Kč | 4 026 Kč | 80,1% |
| 5194 | Věcné dary | 89 000 Kč | 91 945 Kč | 57 815 Kč | 62,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 148 300 Kč | 16 524 Kč | 0 Kč | 0,0% |