| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 365 200 Kč | 2 115 893 Kč | 1 736 893 Kč | 82,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 15 560 Kč | 44,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 200 Kč | 10 523 Kč | 10 045 Kč | 95,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 225 256 Kč | 213 718 Kč | 94,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 168 677 Kč | 136 602 Kč | 81,0% |
| 5151 | Studená voda | 78 000 Kč | 62 278 Kč | 47 965 Kč | 77,0% |
| 5153 | Plyn | 269 000 Kč | 247 186 Kč | 187 686 Kč | 75,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 210 000 Kč | 267 536 Kč | 251 715 Kč | 94,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 571 Kč | 51,4% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 21 000 Kč | 20 822 Kč | 11 439 Kč | 54,9% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 6 000 Kč | 6 178 Kč | 6 178 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 201 000 Kč | 207 000 Kč | 183 705 Kč | 88,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 310 000 Kč | 336 709 Kč | 163 003 Kč | 48,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 248 769 Kč | 248 769 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 239 959 Kč | 239 937 Kč | 100,0% |