| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 567 000 Kč | 628 100 Kč | 622 590 Kč | 99,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 3 000 Kč | 75,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 4 500 Kč | 990 Kč | 22,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 560 000 Kč | 576 100 Kč | 576 100 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 100,0% |
| 5421 | Náhrady z úrazového pojištění | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |