| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 278 101 Kč | 306 387 Kč | 168 047 Kč | 54,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 380 Kč | 2,5% |
| 5151 | Studená voda | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 965 Kč | 38,6% |
| 5153 | Plyn | 93 600 Kč | 91 215 Kč | 34 397 Kč | 37,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 93 912 Kč | 72 016 Kč | 76,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 21 680 Kč | 7 489 Kč | 34,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 25 928 Kč | 86,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 27 079 Kč | 26 870 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 40 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |