| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 000 Kč | 836 350 Kč | 709 474 Kč | 84,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 150 200 Kč | 98 740 Kč | 65,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 373 740 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000 Kč | 54 145 Kč | 54 145 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 220 000 Kč | 171 645 Kč | 163 489 Kč | 95,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 19 360 Kč | 19 360 Kč | 100,0% |