| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 727 000 Kč | 3 181 970 Kč | 2 785 551 Kč | 87,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 649 Kč | 58,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 653 Kč | 8,8% |
| 5151 | Studená voda | 32 000 Kč | 58 558 Kč | 58 558 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 173 442 Kč | 113 807 Kč | 65,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 244 Kč | 77,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 32 892 Kč | 32 892 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 350 000 Kč | 342 297 Kč | 221 589 Kč | 64,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 80 000 Kč | 115 338 Kč | 113 345 Kč | 98,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 379 443 Kč | 2 207 814 Kč | 92,8% |