| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
5 711 044 Kč |
5 969 532 Kč |
5 170 998 Kč |
86,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
189 100 Kč |
182 473 Kč |
96,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 427 761 Kč |
1 498 307 Kč |
1 321 194 Kč |
88,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
513 994 Kč |
539 391 Kč |
475 021 Kč |
88,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
20 885 Kč |
52,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
50 Kč |
50 Kč |
11 Kč |
21,8% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
18 150 Kč |
18 150 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
1 600 Kč |
1 598 Kč |
99,9% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 408 Kč |
20 408 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
195 667 Kč |
195 667 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
50 000 Kč |
25 912 Kč |
15 318 Kč |
59,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
278 693 Kč |
278 693 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
30 000 Kč |
39 326 Kč |
39 326 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
190 000 Kč |
183 674 Kč |
68 172 Kč |
37,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
115 000 Kč |
115 000 Kč |
92 811 Kč |
80,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
42 810 Kč |
85,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
67 755 Kč |
67 755 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
134 390 Kč |
89,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
320 000 Kč |
323 678 Kč |
314 917 Kč |
97,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
2 100 Kč |
2 100 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
160 000 Kč |
178 139 Kč |
178 139 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
225 126 Kč |
225 126 Kč |
100,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
150 000 Kč |
241 033 Kč |
241 033 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 200 000 Kč |
1 082 107 Kč |
561 036 Kč |
51,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
550 000 Kč |
478 013 Kč |
231 844 Kč |
48,5% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
150 000 Kč |
57 119 Kč |
27 540 Kč |
48,2% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
49 347 Kč |
82,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
60 128 Kč |
60 128 Kč |
100,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
2 300 Kč |
2 300 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
2 000 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
27 893 Kč |
93,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
8 582 Kč |
20 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
30 000 Kč |
29 000 Kč |
29 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
3 000 Kč |
14 000 Kč |
11 400 Kč |
81,4% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 500 Kč |
85,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
16 904 Kč |
16 904 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
155 000 Kč |
155 000 Kč |
133 399 Kč |
86,1% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
933 Kč |
933 Kč |
100,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
92 881 Kč |
92 881 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
500 000 Kč |
428 290 Kč |
67 760 Kč |
15,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
