| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 675 000 Kč | 8 074 545 Kč | 8 150 400 Kč | 100,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 41 216 Kč | 32 637 Kč | 79,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 320 000 Kč | 6 718 329 Kč | 7 272 024 Kč | 108,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 315 000 Kč | 1 315 000 Kč | 845 739 Kč | 64,3% |