| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 207 000 Kč | 3 284 440 Kč | 503 345 Kč | 15,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 345 Kč | 1 668 Kč | 38,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 82 885 Kč | 82 885 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 86 720 Kč | 86 720 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 71 951 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 150 000 Kč | 3 038 539 Kč | 332 072 Kč | 10,9% |