| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 897 820 Kč | 3 200 674 Kč | 3 141 340 Kč | 98,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 29 122 Kč | 24 561 Kč | 84,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 600 Kč | 88 109 Kč | 53 845 Kč | 61,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 1 452 879 Kč | 1 452 370 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 045 220 Kč | 1 093 840 Kč | 1 093 840 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 516 724 Kč | 516 724 Kč | 100,0% |