| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 466 872 Kč | 280 147 Kč | 60,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 916 Kč | 91,6% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 74 000 Kč | 82 510 Kč | 82 510 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 000 Kč | 27 283 Kč | 25 574 Kč | 93,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 20 000 Kč | 15 972 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 112 627 Kč | 94 044 Kč | 83,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 195 252 Kč | 52 635 Kč | 27,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 796 Kč | 79,6% |