| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 638 000 Kč | 1 142 070 Kč | 940 224 Kč | 82,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 94 550 Kč | 91 930 Kč | 97,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 32 000 Kč | 12 385 Kč | 38,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 41 000 Kč | 77 778 Kč | 65 886 Kč | 84,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 98 000 Kč | 356 829 Kč | 332 217 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 7 301 Kč | 7 005 Kč | 95,9% |
| 5175 | Pohoštění | 31 000 Kč | 80 575 Kč | 80 216 Kč | 99,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 60 000 Kč | 92 352 Kč | 83 237 Kč | 90,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 329 000 Kč | 83 937 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 310 248 Kč | 261 848 Kč | 84,4% |