| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 659 000 Kč | 1 798 856 Kč | 1 754 895 Kč | 97,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 994 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 Kč | 7 295 Kč | 6 670 Kč | 91,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 3 375 Kč | 3 375 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 603 000 Kč | 667 920 Kč | 667 920 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 074 936 Kč | 1 074 936 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 43 330 Kč | 0 Kč | 0,0% |