| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 322 301 Kč | 1 924 291 Kč | 1 831 643 Kč | 95,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 1 091 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 600 Kč | 3 088 Kč | 3 088 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 50 000 Kč | 32 139 Kč | 32 139 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 47 700 Kč | 73 981 Kč | 73 981 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 76 900 Kč | 71 857 Kč | 93,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 30 500 Kč | 2 759 Kč | 9,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 72 426 Kč | 13 654 Kč | 18,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 29 985 Kč | 29 985 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 604 179 Kč | 1 604 179 Kč | 100,0% |